目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.温州市龙湾区政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，在中共温州市龙湾区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，动员和组织参加政协的各党派团体、政协委员、社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为我区经济社会发展建言献策。

2.本届政协由10个界别联组组成，常委会组成人员45人，现有委员239人。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室预算包括：机关本级预算、下属区政协联络信息服务中心、下属区政协社情民意中心预算和下属区政协决策咨询研究中心(下属单位为非独立核算单位）。

二、2024年中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室预算安排情况说明
　　（一）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收支总预算1944.84万元。

（二）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年收入预算1944.84万元，比上年执行数减少222.83万元，下降10.3%，主要是专项经费核减。

其中：一般公共预算拨款收入1943.19万元，占99.9%；上年结转结余1.65万元，占0.1%。

（三）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年支出预算情况说明
　　中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年支出预算1944.84万元，比上年执行数减少222.83万元，下降10.3%，主要是专项经费核减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1493.52万元、科学技术支出6.80万元、社会保障和就业支出213.84万元、卫生健康支出86.39万元、住房保障支出144.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1585.10万元，占81.5%；日常公用支出160.93万元，占8.3%；项目支出197.16万元，占10.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1944.84万元。收入包括：一般公共预算1944.84万。支出包括：一般公共服务支出1493.52万元、科学技术支出6.80万元、社会保障和就业支出213.84万元、卫生健康支出86.39万元、住房保障支出144.29万元。

（五）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1944.84万元，比上年执行数减少222.83万元，下降10.3%，主要是专项经费核减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1493.52万元，占76.8%；科学技术支出6.80万元，占0.4%；社会保障和就业支出213.84万元，占11.0%；卫生健康支出86.39万元，占4.4%；住房保障支出144.29万元，占7.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1099.20万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室人员工资及日常运转、退休方面等的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）94.36万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室各专委会开展各项活动支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议96.00万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室两会支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）202.31万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室所属事业单位人员工资及日常运转、支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.65万元，主要用于市政协委员开展各项活动支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.80万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室数字政协运维经费,会务云系统短信、网络和数据安全运维。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.01万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.01万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.82万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.39万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室及所属事业单位按国家规定为职工缴纳医疗保障费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.29万元，主要用于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

（六）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1746.03万元，其中：

人员经费1585.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费160.93万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

 中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数减少1.50万元，下降33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长50.0%。主要用于全国各地相关单位接待等支出。增加的主要原因是以上一年的执行数为标准适当增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少2.50万元，下降100.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数减少2.50万元，下降100.0%，主要原因是公车改革。

　（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算160.93万元，比上年预算增加16.96万元，增长11.8%，主要是公用经费人头费标准提高。

2.政府采购情况。

2024年中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室政府采购预算总额24.58万元，其中：政府采购货物预算6.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款198.81万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映行政单位运维经费,会务云系统短信、网络和数据安全运维。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2022年度部门决算.pdf