四、名词解释.............................................................................................(20 )

一、概况

（一）部门职责

龙湾区政协是中共龙湾区委领导的最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门机构，是国家治理体系的重要组成部分。区政协按照《中国人民政治协商会议章程》，围绕中心，服务大局，高举社会主义和爱国主义两面旗帜，坚持民主和团结两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政三项职能，为推进龙湾区经济和社会发展，为维护安定团结的政治局面，为促进祖国和平统一大业，巩固和扩大爱国统一战线，起到了其他组织不可替代的作用。

（二）机构设置

   从预算单位构成看，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会部门决算包括：政协本级决算。

无纳入中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

  二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,021.29万元，支出总计2,021.29万元,与2020年度相比，各增加136.58万元，增长7.25%。主要原因是：单位人员增加及人员工资调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,021.29万元；包括财政拨款收入2,021.29万元（其中，一般公共预算2,021.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,021.29万元，其中基本支出1,769.99万元，占87.57%；项目支出251.30万元，占12.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,021.29万元，支出总计2,021.29万元，与2020年相比，各增加136.58万元，增长7.25%。主要原因是单位人员增加及人员工资调整；财政拨款支出年初预算数1675.87万元，完成年初预算的120.61%，主要原因是单位人员增加及人员工资调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,021.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.58万元，增长7.25%。主要原因是：单位人员增加及人员工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,021.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,698.79万元，占84.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.58万元,占6.36%；卫生健康（类）支出66.24万元,占3.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出127.67万元,占6.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,675.87万元，支出决算为2,021.29万元,完成年初预算的120.61%，主要原因是单位人员增加及人员工资调整。其中：

  (1) 一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为969.06万元，2021年支出决算为1,282.26万元，完成年初预算的132.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资调整。

(2)一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为149.65万元，2021年支出决算为165.23万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资调整。

(3)一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为112.26万元，2021年支出决算为112.40万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因年中追加两个项目：无纸化办公系统终端设备经费和中国和合学年鉴合作出版经费。

(4)一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2021年年初预算为62万元，2021年支出决算为85.92万元，完成年初预算的138.58%，决算数大于预算数的主要原因疫情关系各项费用增加。

(5)一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2021年年初预算为69.10万元，2021年支出决算为52.75万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因几个视察项目不能成行。

(6)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，调整预算0.46万元，2021年支出决算为0.23万元，完成预算的50%，主要原因是疫情参加活动人员减少。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2021年年初预算为85.72万元，2021年决算支出为85.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为42.86万元，2021年支出决算为42.86万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成。

(9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为66.32万元，2021年支出决算为66.24万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要是人员调整，退休人员增加。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为118.89万元，2021年支出决算为127.67万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因人员调入时公积金转入时间有偏差。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,769.99万元，其中：

人员经费1,652.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为1.83万元，完成预算的61.20%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平，主要原因是根据要求区政协可以安排一位领导出国考察，但由于多种原因未能成行，因此该费用没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平，主要原因是车改后未保留公车；公务接待费支出决算为1.83万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.23万元，增长14.40%，主要原因是外来考察批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是多种原因出境未能成行，因此该费用没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后未保留公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后未保留公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后未保留公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.99万元，支出决算为1.83万元，完成预算的61.20%。国内公务接待11批次，累计169人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次控制。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于省内外政协机关考察接待11批次，累计169人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为117.71万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因严格控制办公经费；比2020年度增加23.82万元，增长25.39%，主要原因是人员增加费用相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额87.63万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.88万元。授予中小企业合同金额87.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政协机关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金251.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会在2021年度部门决算中反映行政效能及用财水平的项目绩效自评结果。

两会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62万元，执行数为85.92万元，完成预算的138.58%。主要产出和效果：出席会议的全体委员，以饱满的政治热情和对全区人民高度负责的精神，认真履行职能，积极建言献策，会议圆满完成了各项议程。会议开得隆重热烈、务实有效，是一次承前启后、团结民主、聚力发展、风清气正的大会。发现的问题及原因：预算编制过于笼统。下一步改进措施：根据每项支出内容细化支出金额作为测算依据。

填表人:孙雪微　　　　　　　　　联系电话：86968892　　　　　填表日期：2022-09-14

 　文化文史及专门委员会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29万元，执行数为19.63万元，完成预算的67.69%。主要产出和效果：《家园印记》、书画院经费、专委会经费三个项目中在温州城市中心不断东移、“大拆大整，大建大美”工作如火如荼时，对龙湾区城市化进程的记录，是十分珍贵的文史记录，特别是《家园印记》一书一经出版便受到各界好评．家园印记已100%成，书画院和专委会活动因疫情部份完成。发现的问题及原因：预算编制过于笼统。下一步改进措施：根据每项支出内容细化支出金额作为测算依据。

填表人:孙雪微　　　　　　　　　联系电话：86968892　　　　　填表日期：2022-09-14

　　3.财政评价项目绩效评价结果。(无)

4.部门评价项目绩效评价结果。(无)。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会办公室2021年度部门决算.xls