一、龙湾区政协概况

（一）主要职能

温州市龙湾区政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，在中共温州市龙湾区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，动员和组织参加政协的各党派团体、政协委员、社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为我区经济社会发展建言献策。本届政协由10个界别联组组成，常委会组成人员43人，现有委员215人。

（二）部门预算单位构成

区政协机关作为龙湾区政协的工作机构，现有办公室及9个专门委员会，下设事业单位2个:区政协联络信息服务中心和区政协社情民意中心。

二、政协2019年部门预算安排情况说明

（一）关于政协2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1516.1万元；支出包括：政协事务支出1229万元、社会保障和就业支出152.28万元、卫生健康支出47.37万元、住房保障支出87.45万元。政协2018年收支总预算1516.10万元。

（二）关于政协2019年收入预算情况说明

政协2019年收入预算1516.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1516.09万元，占100%。　

（三）关于政协2019年支出预算情况说明

政协2019年支出预算1516.1万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1229万元，社会保障和就业支出152.28万元，卫生健康支出47.37万元，住房保障支出87.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1256.4万元，占82.87%；日常公用支出77.9万元，占5.13%；项目支出181.8万元，占12%。

（四）关于政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协2019年财政拨款收支总预算1516.1万元。收入包括：一般公共预算1516.1万元；支出包括：一般公共服务支出1229万元、社会保障和就业支出152.28万元、卫生健康支出47.37万元、住房保障支出87.45万元。

（五）关于政协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协2019年一般公共预算当年拨款1516.1万元，比2018年执行数减少163.78万元，主要是人项目经费减少，当年奖金未作预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1229万元，占91.86%；社会保障和就业（类）支出152.28万元，占10.04%；卫生健康（类）支出47.37万元，占3.12%；住房保障（类）支出87.45万元，占5.76%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出—政协事务—行政运行951.84万元，主要用于政协机关人员工资及日常运转、退休方面等的支出。

（2）一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务85.3万元，主要用于政协各专委会开展各项活动支出。

（3）一般公共服务支出—政协事务—政协会议64万元，主要用于用两会和政协常委会支出。

（4）一般公共服务支出—政协事务—委员视察31.3万元，主要用于政协委员调研视察支出。

（5）一般公共服务支出—政协事务—参政议政1.2万元，主要用于提案各项经费支出。

（6）社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位职业年金缴费支出41.45万元，主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（7）社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出103.62万元，主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（8）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.21万元，主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

（9）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47.37万元，主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳医疗保障费。

（10）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.45万元，主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

(11)一般公共服务支出—政协事务—事业运行95.36万元，主要用于政协机关所属事业单位人员工资及日常运转、支出。

（六）关于政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协2019年一般公共预算基本支出1334.3万元，其中：

人员经费1214.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费120.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于政协2019年政府性基金预算支出情况说明

政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于政协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协2019 年“三公”经费预算数为12.9万元，比2018年执行数增加10万元，增长 344%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年由于多种原因不能成行，该费用没有支出导致2019年的预算增长。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.9万元，比上年执行数增长3.45%。主要用于接待全国各地相关单位招待等支出。增加的主要原因是接待任务增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元0.

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年政协机关运行经费财政拨款预算1516.1万元，比2018年预算增加118.01万元，增长 8.4%，主要是人员增加，工资福利调整。

2.政府采购情况

2019年政协政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，政协共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2019年政协专项公用类和发展建设类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出—政协事务—行政运行：主要用于政协机关人员工资及日常运转、退休方面等的支出。

11.一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务：主要用于政协各专委会开展各项活动支出。

12.一般公共服务支出—政协事务—政协会议：主要用于用两会和政协常委会支出。

13.一般公共服务支出—政协事务—委员视察：主要用于政协委员调研视察支出。

14.一般公共服务支出—政协事务—参政议政：主要用于提案各项经费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

16.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

17.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳社会保障费。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳医疗保障费。

19.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：主要用于政协机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

20.一般公共服务支出—政协事务—事业运行95.36万元，主要用于政协机关所属事业单位人员工资及日常运转、支出。